宜宾市体育中心2022年单位预算编制说明

宜宾市体育中心2022年单位预算编制说明本站　　开放场馆功能，推动体育产业发展，使竞技体育、群众体育和体育产业协调发展，实施体育场馆的对外开放；　　2022年中心工作主要有五大板块、六项抓手

　　开放场馆功能，推动体育产业发展，使竞技体育、群众体育和体育产业协调发展，实施体育场馆的对外开放；

　　2022年中心工作主要有五大板块、六项抓手。五大板块为：场馆运营、基建改造、公共服务、青训办赛、文明创建。

　　1、以场馆运营工作为抓手，深度整合场馆资源，拓展运营空间，制定切实可行的年度经营工作计划并组织实施，全面落实各部门年度经济指标。

　　2、以基建改造工作为抓手，以申办十六届省运会为契机，在体育场馆建设方面统筹谋划、整体推进。加快推进实施人民广场全民健身中心建设项目工程，提升硬件条件，狠抓综合治理，做优、做美体育馆项目。

　　3.以构建体育中心公共服务体系为抓手，向智慧体育靠拢，提高场馆办赛和日常管理的效率。进一步扩大场馆开放，通过市场化运作提升公共服务能力，把体育中心逐步打造成为体育公共服务示范点和集健身服务、竞赛表演、文化传播、休闲娱乐为一体的综合体。

　　4.以青训办赛为抓手，全力以赴，高效优质完成跆拳道、武术、足球、网球运动队日常训练任务，增强赛事组织、服务能力，为更好地发挥大型体育竞赛功能奠定基础。

　　5.以文明创建工作为抓手，积极组织落实2022年度全国文明单位复查工作，以形式多样、注重实效的党建、群建活动为推动，夯实内功，永葆文明单位成果。

　　6、以品牌创造为抓手，创新重塑核心价值观，增强核心竞争力，完善微信公众号、抖音等新型宣传载体，以文化创新推动管理升级。

　　按照综合预算的原则，市体育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入427.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出391.65万元,社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出7.37万元，住房保障支出16.48万元。市体育中心2022年收支总预算427.56万元,比2021年收支预算总数减少12.61万元，主要原因是项目支出预算压减。

　　市体育中心2022年收入预算427.56万元，其中：一般公共预算拨款收入427.56万元，占100%。

　　市体育中心2022年财政拨款收支总预算427.56万元,比2021年财政拨款收支总预算减少12.61万元，主要原因是项目支出预算压减。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入427.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出391.65万元,社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出7.37万元，住房保障支出16.48万元。

　　市体育中心2022年财政拨款收支总预算427.56万元,比2021年财政拨款收支总预算减少12.61万元，主要原因是项目支出预算压减。

　　体育竞赛20万元，占4.68%；体育场馆341.65万元，占79.91%；群众体育30万元，占7.02%；事业单位离退休0.08万元，占0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.99万元，占2.80%；事业单位医疗5.47万元，占1.28%；

　　其他行政事业单位医疗支出1.90万元，占0.44%；住房公积金16.48万元，占3.85%。

　　1.2070305体育竞赛20万元，主要用于： 市体育中心承担的五人制足球、网球、跆拳道、武术四个省运会参赛项目，为了进一步提高各运动竞技队水平，了解训练方案不足，队员体质技能差距，尽快提升运动竞技队整体实力，以赛带训，充分吸取其他队伍的先进经验，缩小队队之间差距，达到找差距大练兵的目的。其他项目按照省、市赛事要求参赛。

　　（1）南岸体育场日常运行、维护项目104.60万元。落实省、市领导在对南岸体育场进行考察调研时作出南岸体育场要管好、利用好；要大力开发场馆功能；充分发挥场馆的经济和社会效益等指示精神，充分发挥公益性体育基础设施的社会效益，进一步满足群众物质文化需求，推动体育事业发展。

　　（2）创建国家生态园林城市环境整治项目10万元。遵照《中国党宜宾市第五届委员会第九次全体会议公报》（2020年7月30日中国党宜宾市第五届委员会第九次全体会议通过）等文件精神，为进一步贯彻 “高质量建设长江上游区域中心城市，全力打造成渝公园城市示范市” 这一全会总体要求，争创“全国绿色发展示范区”“绿化模范城市”“国家生态园林城市”“国家生态文明建设示范市”的战略部署，推动我市国家生态园林城市工作全面深入开展，完成市教育体育局承担的国家生态园林城市工作的分解任务。

　　（3）市政广场及南岸体育场物业管理服务项目（政府采购）136万元。对市体育中心所辖的市政广场及南岸体育场进行全天候服务。加强安全保卫、秩序维护、环境保洁、设施设备运行与维护、绿化养护和管理、公共设施维护、车辆停放等物业服务。营造整洁、优美、安全、舒适、文明的公共服务环境，确保物业管理区域的公共安全。提供免费对外开放、赛事及各类活动、体校运动队训练场地保障工作。

　　3.2070308 群众体育30万元，主要用于：免费体育技能培训及全民健身公益系列活动项目。举办免费体育技能培训及全民健身公益系列活动的目的及意义：为了满足人民群众健身需求，统筹现有健身场地设施，认真执行场馆免费低收费开放政策，以校体、校地合作模式，携手深化体教融合，共促青少年健康，培养和发现体育后备人才形成梯队发展，同时也是备战2022年四川省省运会选拔优秀人才和体育苗子的重要举措。在2022年度开展少年儿童足球、网球、篮球等少儿体育技能免费培训和群众性体育赛事活动.

　　人员经费112.13万元，主要包括：基本工资39.33万元、津贴补贴0.92万元、绩效工资34.66万元、奖励金0.04万元、社会保险缴费20.70万元、住房公积金16.48万元。

　　公用经费14.83万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0.3万元、咨询费0.6万元、邮电费2.83万元、公务接待费1.0万元、劳务费1.94万元、工会经费1.5万元、福利费1.18万元、其他商品和服务支出3.08万元。

　　2022年，市体育中心安排政府采购预算136万元，主要用于采购市政广场及南岸体育场物业管理服务项目。

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市体育中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

　　5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）: 反映用于业余体校等单位的日常管理支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）: 反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.其他支出（类）彩票公益金安排的支（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）: 反应用于体育事业的彩票公益金方面的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。