北京市木樨园体育运动技术学校2021年度决算

北京市木樨园体育运动技术学校2021年度决算本站　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市体育局所属事业单位清理规范方案的函》京编办事〔2012〕102号文件，核定我校为北京市体育局直属公益一类正处级全额拨款事业单位

　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市体育局所属事业单位清理规范方案的函》京编办事〔2012〕102号文件，核定我校为北京市体育局直属公益一类正处级全额拨款事业单位。单位内设2室11科1中心1馆以及14支运动队，包括：办公室、党委办公室、竞技体育科、竞技体育二科、教育科、人事科、科研医务科、财务科、行政科、公寓科、场馆科、保卫科、法规宣传科、膳食营养中心、光彩体育馆、游泳队、跳水队、花样游泳队、男子手球队、女子手球队、男子柔道队、女子柔道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队、成年男子排球队、成年女子排球队、青少年男子排球队、青少年女子排球队。

　　（1）贯彻执行国家、市体育局有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订本校体育工作的规章制度和发展规划，并组织实施。

　　（3）组织、指导所属各班队日常的竞技体育训练，制定学校的《职工手册》《运动员手册》和《教练员手册》，按法律法规教育、管理班队和职工。

　　（5）培养优秀运动员，代表北京市参加国内外比赛，为北京赢得荣誉；向国家队输送优秀运动员代表国家参加世界性质比赛，为国争光。

　　2021年度本年收入合计21017.22万元，比上年减少2295.94万元，下降9.85%，其中：财政拨款收入20990.00万元，占收入合计的99.87%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入27.22万元，占收入合计的0.13%。

　　2021年度本年支出合计20876.35万元，比上年减少3113.88万元，下降12.98%，其中：基本支出17400.12万元，占支出合计的83.35%；项目支出3476.23万元，占支出合计的16.65%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　2021年度财政拨款收、支总计20990.00万元，比上年减少2294.46万元，下降9.85%。主要原因：减少科技助力智能化体能训练中心改造项目、科技助力智能化跳水馆改造项目等。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出17686.65万元，主要用于以下方面：教育支出2.70万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出17609.26万元，占本年财政拨款支出84.60%；社会保障和就业支出74.69万元，占本年财政拨款支出0.36%。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算17609.26096万元，比2021年年初预算增加83.91万元，增长0.48%。其中：

　　“体育”（款）2021年度决算17609.26096万元，比2021年年初预算增加83.91万元，增长0.48%。主要原因：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算74.69万元，与2021年年初预算持平。其中：

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出3127.26万元，主要用于以下方面：其他支出3127.26万元，占本年财政拨款支出15.03%。

　　“其他支出”（类）2021年度决算3127.26万元，比2021年年初预算减少150.00万元，减少4.58%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算3127.26万元，比2021年年初预算减少150.00万元，减少4.58%。主要原因：因疫情原因核减购置进口器材项目经费。

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17337.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数73.97万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算170.06万元减少96.09万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数70.00万元减少70.00万元。主要原因：受疫情影响本年度未发生因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数25.00万元减少25.00万元。主要原因：受疫情影响本年度未发生公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数73.97万元，比2021年年初预算数75.06万元减少1.09万元。其中，公务用车购置费2021年决算数48.97万元，与2021年年初预算数持平。2021年更新1辆汽车，车均购置费48.97万元。公务用车运行维护费2021年决算数25.00万元，比2021年年初预算数26.09万元减少1.09万元，主要原因：减少更新车辆保险费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修21.17万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出0.84万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.50万元。

　　2021年政府采购支出总额366.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出310.58万元，政府采购服务支出55.83万元。授予中小企业合同金额366.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额346.18万元，占政府采购支出总额的94.48%。

　　2021年车辆10台，408.05万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　8.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。